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　　 　　——金冠电气股份有限公司***公开发行股票及其在科创板网上投资者交流会上的精彩回放。 　　金冠电气股份有限公司董事长兼总经理樊冲先生 　　金冠电气股份有限公司董事、副总经理贾娜女士 　　金冠电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书常永斌先生 　　金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监孙胜波先生 　　梁先生，战略客户部部长兼投资银行委员会保荐代表人 　　招商证券股份有限公司副总裁兼投行业务委员会保荐代表人关建华先生 　　金冠电气有限公司 　　董事长兼总经理樊冲先生致辞 　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友: 　　大家好！ 　　欢迎参加金冠电气股份有限公司***公开发行a股并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表金冠电气向各位投资者和朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望通过这次线上交流活动，大家能对金冠电气有一个更加全面深入的了解！ 　　金冠电气自2005年成立以来，长期服务于以UHV为骨干、各级电网协调发展的坚强智能电网建设。主要为用户提供交流和DC金属氧化物避雷器、开关柜、环网柜(箱)、极开关、变压器(变电站)、箱式变电站等一系列智能配电网产品。 　　公司作为避雷器行业的知名企业，多年来一直从事避雷器产品的研发，涵盖交流和DC，全电压等级，多系列。公司避雷器产品技术先进，是国内四家能提供交流UHV避雷器产品的公司之一，DC UHV三大产品之一，市场占有率较高。近三年，***电网和南方电网在DC和1000千伏UHV交流市场的累计中标数量均居行业首位。 且35kV-750kV电压等级市场累计中标数量居***电网集中招标首位。公司的金属氧化物避雷器产品也被工信部认定为制造业单项***产品。公司客户覆盖***电网、南方电网、中铁等大型电网企业、能源企业和铁路企业。 　　经过16年的努力，公司已发展成为***高新技术企业，全国绝缘子避雷器标准化技术委员会委员，电力行业过电压与绝缘协调标准化技术委员会委员，中国电器工业协会绝缘子避雷器分会副理事长。公司拥有***企业技术中心、博士后科研流动站和河南省UHV输变电保护设备工程技术***研究中心、UHV实验室，聚集了一批专业基础深厚、年龄结构合理的科技人员，构建了具有创新活力的科研平台。 　　2010年以来，公司先后参与了“晋东南-南阳-荆门”1000千伏UHV交流试验示范工程、“榆横-潍坊”1000千伏UHV工程、“200千伏浙江舟山五端柔性DC输电技术示范工程”、“320千伏厦门双极接线柔性DC技术示范工程”、“500千伏张北柔性DC网试验示范工程”。±800千伏乌东德电站、两广UHV多端混合DC输电示范工程、清洁能源外送±800千伏“青鱼”UHV外送通道等***重点工程，为以UHV为骨干的智能电网和能源互联网建设提供了关键过电压保护设备，助力***“西电东送”、“南北互供”、“水火互助”、“源网荷兰” 公司将抓住机遇，以本次发行上市为新的发展契机，充分发挥现有技术和市场优势，加大自主研发和科技创新力度，进一步提升公司核心竞争力，尽快做大做强做优，使公司成为中国输变电行业***上市企业，以优异的经营业绩和丰厚的投资收益回报股东和社会！ 　　我们真诚希望通过今天的线上交流活动，让一直关注和支持我们的投资者进一步了解和认可金冠电气。我们坚信投资者的高度信任和大力支持将是金冠电气成功发行的重要保证。 　　***后，再次感谢投资者朋友和社会各界对金冠电气的关心，我们将努力以优异的业绩回报投资者和社会。谢谢大家！ 　　招商证券 　　投资银行委员会战略客户部主管兼保荐代表人 　　梁先生致辞 　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友: 　　大家好！ 　　欢迎参加金冠电气股份有限公司***公开发行a股并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商招商证券股份有限公司，向参加今天网上路演的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 　　金冠电气多年来紧跟中国电力建设的步伐和国内外行业技术的发展。通过积极参与1000千伏UHV交流示范工程建设，全面掌握了1000千伏UHV交流避雷器的关键技术。在此基础上，公司积极探索UHV DC输电技术和柔性DC输电技术，通过技术创新和工程实践，不断掌握DC系统避雷器的设计和制造技术。同时，公司在R&D、UHV交流/DC避雷器制造和工程实践方面的积累和优势，有效推动了常规电压等级产品的升级换代，形成了交流/DC、全电压等级、多系列避雷器产品体系，成为避雷器行业的知名企业。 　　公司自成立以来，深化主业，实施以避雷器、智能配电网设备为重点的“1+1”发展战略。目前已形成公司在技术研发、市场份额和品牌知名度、人才优势和产品质量等方面的核心竞争优势，尤其是在UHV避雷器领域。 　　招商证券作为本次发行的保荐人和主承销商，始终牢记以***的金融服务实现客户价值增长的使命，严格遵守证券发行上市的相关规定，本着自律、严谨、合规、公平、公正的原则，推动金冠电气***公开发行股票并在科创板上市。我们对金冠电气的未来充满信心。我们相信，通过募集资金投资项目的实施，公司的核心竞争力将得到进一步提升，我们将朝着工业4.0时代的工匠企业目标奋进。 　　我们坚信，金冠电气上市后，将一如既往地加强科技创新和技术研发，提升公司竞争力，提升管理水平，以良好的业绩回报投资者！在此，衷心希望通过本次网上路演，投资者朋友们能够客观全面地了解金冠电气的投资价值和投资机会。欢迎大家提问，积极参与。 　　***后，预祝本次路演圆满成功！谢谢大家！ 　　金冠电气有限公司 　　副总经理兼董事会秘书常永斌先生致闭幕词。 　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友: 　　大家好！ 　　金冠电气股份有限公司***公开发行a股并在科创板上市网上投资者交流会接近尾声。非常感谢上交所路演中心和中国证券网为我们提供了这么好的交流平台和优质的服务。也借此机会感谢保荐机构招商证券，以及所有为金冠电气发行上市付出努力的其他中介机构！ 　　今天，我们很高兴有机会与这么多投资者和关心金冠电气的朋友们一起讨论公司的战略规划、管理和未来发展。大家提出了很多非常有价值的意见和建议。在今后的管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，将朋友们的真知灼见融入到金冠电气的管理中，创造更好的业绩来答谢大家的关心和厚爱。 　　因为时间的原因，我们无法回答投资人提出的每一个问题，但是金冠电气与投资人的沟通是持续的、顺畅的。欢迎您随时通过电话、信件、电子邮件等方式与我们保持联系。也欢迎你来参观金冠电器。 　　我们真诚地希望通过今天的网上路演和彼此的坦诚交流，金冠电气打开与投资者和朋友们密切沟通的大门。热烈期待您成为公司的股东，与我们携手共创金冠电气的美好未来！ 　　***后，再次感谢您对金冠电气的信任和支持！谢谢大家！ 　　管理文章 　　问:公司的主营业务是什么？ 　　樊冲:公司主营业务为金属氧化物避雷器、开关柜、环网柜(箱)、极开关、变压器(变电站)、箱式变电站等产品的研发、生产和销售。 　　问:公司的主要产品是什么？ 　　嘉娜:避雷器是公司的主导产品。报告期内，公司避雷器年销售额约占当年营业收入的50%。目前，公司的核心产品包括金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一次和二次熔断环网柜(箱)、一次和二次熔断后开关，主要服务于坚强智能电网建设。该公司生产避雷器产品历史悠久。报告期内，公司在***电网、南方电网DC、1000千伏UHV交流市场累计中标数量居行业***，在***电网集中规模招标35kV-750kV电压等级市场累计中标数量居行业***。公司客户覆盖***电网、南方电网、 中铁集团、中电投、***能源公司。 　　问:请介绍公司的子公司和分公司。 　　嘉纳:截***招股说明书签署日，公司直接控制金冠智能和北京金冠两家全资子公司；公司下设一个分公司，即金冠高新分公司。 　　问:请介绍一下公司的R&D模式。 　　樊冲:公司自成立以来，以市场需求为导向，形成了自主研发与产学研相结合的创新研发模式。在自主研发方面，经过多年发展，公司自主培养了一支经验丰富的R&D团队，依托***企业技术中心、河南省UHV输变电保护设备工程技术研究中心、UHV实验室等R&D平台，在新产品、新技术、重大工艺装备改造等方面不断进行自主创新，形成了一系列知识产权成果并转化成果；在产学研结合方面，公司建立了***博士后研究中心， 持续参与***电网公司和南方电网公司的科技项目，与Xi交通大学、同济大学、华北电力大学、上海大学等高校开展科研合作和技术交流，充分利用科研机构和高校资源，实现优势互补，不断增强公司研发实力。 　　问:公司有多少发明专利？ 　　嘉娜:截***2020年12月31日，公司拥有9项发明专利、81项实用新型专利和1项外观设计专利。 　　问:公司承担的重大科研项目有哪些？ 　　Jana:公司与中国电力科学研究院、山东电力科学研究院等单位合作承担***电网公司科研项目“超高压复合外护套避雷器特性深化研究”；公司与中国电力科学研究院、陕西省电力科学研究院等单位合作，承担***电网公司科研项目“1±100kV特高压直流输电线路防雷关键技术研究与应用”；公司开展了800kV DC可控避雷器应用技术研究；在***电网公司的统一组织下，公司与全球能源互联网研究院有限公司、***电网北京经济技术研究院、 中国电力科学研究院等单位联合研发一种基于避雷器耗能的大容量可控避雷器装置。 　　问:公司的营业收入是多少？ 　　孙胜波:报告期内(2018年、2019年、2020年，下同)，公司营业收入分别为51053.59万元、50589.45万元、52795.93万元。 　　问:公司的净利润是多少？ 　　孙胜波:报告期内，公司净利润分别为4612.28万元、6414.45万元、7402.85万元。 　　问:公司的毛利率是多少？ 　　孙胜波:报告期内，公司综合毛利率分别为34.25%、34.11%、34.85%，其中主营业务毛利率分别为34.17%、34.02%、34.73%。 　　问:公司的R&D费用是多少？ 　　孙胜波:报告期内，公司R&D费用分别为2284.17万元、2349.73万元、2958.22万元。 　　发展文章 　　问:公司未来的发展战略是什么？ 　　樊冲:未来，公司将以金冠内乡智能电气产业园建设为契机，深入贯彻“零缺陷”管理理念，开发定制具有国际先进水平的避雷器生产线，建设自动化、信息化的数字化工厂。避雷器产品方面，电阻器不断深入研究，加深高科技壁垒；智能配网产品方面，推进一、二次设备一体化研发，坚持标准化、智能化、耐久性方向的研究和应用。同时，在“管理规范化、标准制度化、制度系统化、流程信息化”的基础上，规则清晰、目标导向， 并建立人才“内生引进”机制，塑造“金冠工匠”形象，提升公司可持续发展能力。 　　问:公司的总体发展目标是什么？ 　　樊冲:公司自成立以来，始终坚持“正直、阳光、负责、追求***”的核心价值观，以打造工业4.0时代的工匠企业为目标，在***关于UHV和智能配网产业的相关政策指引下，实施以避雷器和智能配网设备为重点的“1+1”差异化发展战略。通过“规范化管理、制度化标准、流程化制度”的建设 　　问:公司采取了什么措施来实现计划和目标？ 　　樊冲:采取的措施有:1)技术水平不断提升，产品性能不断优化；2)生产自动化和信息化水平不断提高；3)市场开发能力不断加强；4)人才队伍不断优化。 　　问:公司的竞争优势是什么？ 　　樊冲:在避雷器业务领域，公司多年来紧跟中国电力建设的步伐和国内外行业的技术发展。通过积极参与1000kV UHV交流试验示范工程建设和试验示范工程扩建工程，公司全面掌握了1000kV UHV交流避雷器的关键技术。在此基础上，公司积极探索UHV DC输电技术和柔性DC输电技术，通过技术创新和工程实践，不断掌握DC系统避雷器的设计和制造技术。同时，公司在R&D的积累和优势，UHV交流/DC避雷器的制造和工程实践，有力推动了常规电压等级产品的升级，形成了交流/DC、 全电压等级、多系列避雷器产品体系，已成为避雷器行业的知名企业。 　　问:公司目前面临的机遇是什么？ 　　樊冲:目前公司面临的机遇是:1)***产业政策鼓励；2)***“新基础设施”战略助推；3)***电网的战略支持；4)配电网建设的转型；5)***鼓励发展自主品牌。 　　行业文章 　　问:公司属于什么行业，确定的依据是什么？ 　　梁占武:根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为C38电气机械及器材制造业的C382输配电及控制设备制造业；根据《战略性新兴产业分类(2018)》，公司属于“6新能源产业”和“6.5智能电网产业”的“6.5.1智能电力控制设备及电缆制造”；根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的分类，公司所属行业属于“C38电气机械及器材制造业”。 　　问:配电网设备行业的发展趋势是什么？ 　　常永斌:配电网设备行业的发展趋势是标准化、智能化、耐用化。 　　问:避雷器行业未来发展趋势如何？ 　　樊冲:避雷器行业未来的发展趋势是:1)新材料、新配方。对于新材料和制备技术的研究，引入性能更好的材料作为电阻器的功能材料是一种趋势。2)避雷器的模拟计算。建立避雷器的力学模型，利用有限元法进行仿真分析，利用***的三维电场分析软件进行电场分析计算，优化避雷器电位分布，验证避雷器结构设计是否满足技术要求。3)智能制造。智能化是制造自动化的发展方向。通过制造工艺的智能化，可以降低工艺偏差率，提高产品质量。4) 多功能避雷器。以避雷器为主体，集成其他相关设备的功能，实现避雷器的多功能，例如还可以作为支柱绝缘子避雷器、线路避雷器、可控避雷器和具有录波功能的避雷器监测器。 　　问:中国避雷器行业的市场规模有多大？ 　　梁展子:中国产业研究网《2020-2026年中国避雷器行业现状及发展趋势报告》数据显示，2015年中国避雷器制造业产量为4043.82万只，2019年为6948.03万只，较2015年增长71.85%，整体市场规模呈稳定增长态势。中国行业研究网数据显示，2015年，我国避雷器行业工业销售产值为37.73亿元，2019年为62.41亿元，比2015年增长65.41%。未来，随着以UHV为骨干的坚强智能电网建设的持续推进和各级电网的协同发展，避雷器制造业仍将保持稳定增长态势。 　　问:公司的市场定位是什么？ 　　梁:公司是中国避雷器行业的知名企业。多年从事R&D和避雷器制造，技术水平先进。该系列避雷器覆盖交流、DC、全电压等级，是我国超高压交流、DC避雷器领域的先进企业。2019年11月，公司金属氧化物避雷器产品被工信部认定为制造业单项***产品。紧跟智能配电网发展趋势，公司自主研发了以智能高压开关柜、一次二次熔断环网柜、一次二次熔断后开关为代表的智能配电网产品，具有较强的市场竞争力。 　　发布文章 　　问:请介绍公司的控股股东和实际控制人。 　　管建华:截***招股说明书签署日，万冲佳明持有公司股份51，110，289股，持股比例为50.07%，为公司控股股东；樊冲持有公司控股股东万重佳明100%的股权。通过控制万冲佳明对应的表决权，樊冲可以对公司股东大会决议及董事、监事、***管理人员的任免产生重要影响。此外，樊冲是公司的董事长兼总经理，这也可以对公司的经营管理产生重要影响。有鉴于此，樊冲是公司的实际控制人。 　　问:请介绍一下其他持有公司5%以上股份的股东。 　　梁展武:截***招股说明书签署日，除控股股东万重佳明外，持有或持有公司5%以上股份的其他股东为深圳市钟瑞袁波投资中心(有限合伙)、深圳市鼎汇通实业有限公司、南通广控智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)。 　　问:本次发行前后的股本是多少？ 　　嘉娜:本次***公开发行股票总数为34，027，296股。本次发行后，公司总股本变更为136，109，184股，其中公开发行股份将占本次发行后股份总数的25%。 　　问:本次募集资金投资项目与公司现有业务和核心技术有什么关系？ 　　孙胜波:公司是专业从事R&D、输配电及控制设备生产和销售的***高新技术企业。目前，公司已形成完整的产学研体系，可服务于***UHV骨干电网建设和智能电网建设。本次募集资金投向“金冠内乡智能电器产业园建设项目(一期)”和“R&D中心建设项目”，均围绕公司现有业务和核心技术。 　　问:请介绍金冠内乡智能电器产业园建设项目(一期)的概况。 　　梁湛:本项目主体为金冠电气有限公司，建设周期为2年。该项目将建设61，882平方米的自动化和智能化生产车间及配套设施，并引进先进的生产设施和信息系统。项目实施后，公司将实现各类避雷器和配网产品的柔性生产和集中管理目标，布局更加紧凑，全面提升公司智能制造水平。 　　问:请介绍R&D中心项目的概况。 　　管建华:这个项目的主体是金冠电气有限公司，建设期两年。拟投资8036万元建设R&D办公楼，引进先进的R&D设备、数据处理系统、应用软件平台等。，并吸纳行业高端技术人才，为公司R&D配置充足的优质资源，打造具有资源整合和创新能力的企业R&D中心。本项目建成后，公司在避雷器和智能配电网产品方面的技术实力将得到大幅提升。

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